五查（制度完整性验证）

1. 证件核查应建立动态数据库，联网核查采矿许可证、安全生产许可证等证照的有效性和合规性；

2. 安全管理资料审查要重点关注隐患排查台账的闭环管理，确保隐患整改率＞95%；

3. 安全制度审查需结合最新《煤矿安全规程》修订内容，特别是冲击地压、瓦斯突出等特殊矿井的专项制度；

4. 防范措施核查应运用FTA故障树分析法，验证瓦斯爆炸、透水等重大风险的防控逻辑链；

5. 会议记录要检查“三违”分析会的召开频率和整改落实率。

四看（现场系统诊断）

通风系统：使用CFD数值模拟优化通风网络，重点检测角联巷道风量稳定性；

供电系统：采用红外热成像技术检测电缆接头过热隐患，双回路供电可靠性需达100%；

运输系统：检查无极绳绞车制动性能测试报告，斜巷防跑车装置触发响应时间应＜0.5秒；

采掘工作面：使用微震监测系统评估超前支护应力分布，锚杆预紧力合格率须≥90%。

三访（人文安全感知）

工会访谈应建立匿名安全建议APP，运用NLP技术分析职工投诉文本中的风险信号；

井下职工访谈要设计李克特量表量化安全满意度，重点关注夜班人员的疲劳管理；

家属沟通可建立“安全家书”制度，通过家属影响强化员工安全意识。

二听（管理效能评估）

行政汇报需验证安全投入占比是否达到吨煤3元标准，重点核查AI视频监控系统的覆盖率；

职工代表座谈应统计近半年安全提案实施率，评估矿领导带班下井记录的完整性。

一监督（长效保障机制）

监督箱应配备智能识别系统，实现隐患照片自动分类和GPS定位；

建立隐患举报区块链存证平台，确保举报人信息安全；

每月公示典型隐患的VR全景复盘视频，强化警示教育效果。

该体系通过PDCA循环实现安全管理的持续改进，建议结合数字孪生技术构建矿井三维安全模型，实时关联各检查模块数据，实现安全态势的动态感知和预测预警。

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